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平成28年度 一般社団法人多摩南部成年後見センター予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1 収入
単位:円
 科 目  予算額  備 考
1 負担金 63,930,000 社員(構成5市)からの負担金収入
2 利用料  20,618,000 利用者から領収する後見報酬等
3 諸収入  421,000 預金利息等
合 計  84,969,000



2 支出
単位:円
 科 目  予算額  備 考
 1 人件費  64,615,000  
     
  (1) 正職員給与等  30,912,000 給料、賞与、諸手当等
  (2) 嘱託員賃金等  31,547,000 賃金、社会保険料等
  (3) 職員研修費  150,000 支援員、嘱託員等の研修参加費
  (4) その他費  2,006,000 健康診断費、退職金積立等
 2 旅費  769,000 支援員、嘱託員等出張旅費
 3 顧問料  2,400,000 弁護士等の顧問料
 4 事業費・外注費  634,000 広報費、普及啓発費等
 5 物件費  9,469,000  
     
   (1) 事務所賃借料  6,110,000 賃借料及び共益費
   (2) その他費  3,359,000 光熱水費、電話料、駐車場使用料等
 6 事務費  3,182,000 消耗品費、事務機器リース料等
 7 その他費  3,400,000 理事、監事、委員謝礼、会議費等
 8 予備費  500,000 上記1~7の約1%
 合 計 84,969,000